问题已解决

所得稅計稅問題,可以詳細解答么?

84784989| 提问时间:2021 06/13 17:09
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84784989
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
這個題我不太明白,怎樣可以分清楚
FAILED
2021 06/13 17:56
84784989
2021 06/13 17:56
應(yīng)納稅暫時差異
84784989
2021 06/13 17:57
應(yīng)抵扣暫時差異
冉老師
2021 06/13 17:12
你好,你說的計稅問題,具體是什么問題
冉老師
2021 06/13 17:58
老師給你總結(jié)一下。 1、資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),確認應(yīng)納稅暫時性差異 資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),確認可抵扣暫時性差異 2、負債賬面價值大于計稅基礎(chǔ),確認可抵扣暫時性差異 負債產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),,確認應(yīng)納稅暫時性差異
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