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老師我們20年4月5月，有10個(gè)人的工資申報(bào)現(xiàn)在這個(gè)月給刪除了，那我要改哪些年報(bào)？
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你好，做了工資，做了支付，做了稅前扣除的話，修改職工薪酬明細(xì)表，稅收金額和實(shí)際金額需要減去這幾個(gè)人的，然后調(diào)增需要填寫你的主表也得填寫調(diào)增。
2021 06/17 12:12
郭老師 
2021 06/17 12:13
涉及到彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這個(gè)也得修改。
84784961 
2021 06/17 12:17
20年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表要改嗎
郭老師
2021 06/17 12:20
你好不修改的這個(gè)分錄做到今年。
84784961
2021 06/17 12:20
我這個(gè)月還有最調(diào)整分錄嗎？
郭老師
2021 06/17 12:23
你好，當(dāng)時(shí)多的現(xiàn)金支付的話，借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配。
84784961
2021 06/17 12:27
老師就做這樣一個(gè)憑證就可以了嗎，其他的就不用調(diào)整了吧！
郭老師
2021 06/17 12:29
你好是的，需要補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎？不需要補(bǔ)的話就不用做。
84784961
2021 06/17 12:31
要補(bǔ)，去年有點(diǎn)利潤(rùn)的
郭老師
2021 06/17 12:33
補(bǔ)稅的話，借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84784961
2021 06/17 12:36
這樣兩大步做好，就可以了嗎？然后所得稅年報(bào)去稅我局更改就OK了嗎？
郭老師
2021 06/17 12:40
你好，是的是的，可以的，可以。
84784961
2021 06/17 14:08
哦，老師我這個(gè)申報(bào)工資是現(xiàn)金沒有收回的，是個(gè)人承擔(dān)單的社保做的400.6一個(gè)月的工資而已，
郭老師
2021 06/17 14:12
你好，我沒看懂，什么意思。
84784961
2021 06/17 14:15
你好，當(dāng)時(shí)多的現(xiàn)金支付的話，借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配。就是你早上回復(fù)我的，老師你是認(rèn)為我申報(bào)的工資要現(xiàn)金收回嗎？我只做了個(gè)人部分的社保，做工資金額400.6
郭老師
2021 06/17 14:17
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保應(yīng)該是從工資里扣出來，沒有支付現(xiàn)金，不需要收回來，他就是屬于工資。
84784961
2021 06/17 15:39
那什么我剛剛發(fā)你的那個(gè)分錄還要做嗎？
郭老師
2021 06/17 15:43
你好不需要做的。
不需要
84784961
2021 06/17 15:45
那我這個(gè)還要更正年報(bào)嗎？這部分其實(shí)也是社保交稅務(wù)局了，個(gè)人是沒有那走的，還需要補(bǔ)交所得稅嗎？
84784961
2021 06/17 15:46
企業(yè)所得稅年報(bào)還有改嗎？
郭老師
2021 06/17 15:47
個(gè)人的沒有計(jì)提
你們是少抵扣了應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提，應(yīng)該去調(diào)解，也就是多抵扣。
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