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資料二，預(yù)計負債期初余額400，本期支付400，計提500。此時預(yù)計負債賬面價值不是等于400-400+500=500嗎？遞延所得稅資產(chǎn)500x25%=125

84785009| 提問時間：2021 06/21 16:09
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小露老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，預(yù)計負債余額 500 遞延所得稅余額=500*25%=125 由于前期遞延所得稅資產(chǎn)余額為400*25%=100 本期需要計提 125-100=25
2021 06/21 16:14
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