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(6)材料霉?fàn)€變質(zhì)20000元，系管理不善導(dǎo)致， .已知該公司上月未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為3000元。當(dāng)月銷貨的專用發(fā)票均通過防偽稅控系統(tǒng)開具、要求計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021 06/25 09:26
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老師您好！從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額3萬元，這個(gè)取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票不需要算增值稅率嗎
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55、某公司專門從事認(rèn)證服務(wù)，被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 10月16日，取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入106萬元，開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)為106萬元； 10月20日，接受本市其他單位設(shè)計(jì)服務(wù)，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明金額5萬元，稅額0. 3萬元；已知增值稅稅率為6%。則該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額為多少萬元？
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增值稅應(yīng)納稅額計(jì)算（解題并說明）
2. 某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年1月業(yè)務(wù)如下：
（1）外購原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為100萬元，增值稅為13萬元，當(dāng)月將其中20%用于集體福利。
（2）上月外購的價(jià)值8萬元的貨物，本月將其全部發(fā)給職工。
（3）當(dāng)月為修繕辦公大樓，從生產(chǎn)車間領(lǐng)取外購材料實(shí)際成本5萬元。
（4）上月向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購糧食，曾支付進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元，因管理不善本月發(fā)現(xiàn)其中的1/5發(fā)生霉?fàn)€。
要求：計(jì)算當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年5月有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下。 )）購進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款160000元、稅款20800元；發(fā)生遠(yuǎn)當(dāng) 費(fèi)用1500元，已取得承運(yùn)部門
開具的增值稅專用發(fā)票（6）因管理不善，致使庫存原材料丟失，實(shí)際成本50000元，其中包括應(yīng)分?jǐn)偟倪(yùn)輸費(fèi)用500 元。該批原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額已在購進(jìn)月份申報(bào)抵扣。 該企業(yè)上月無留抵稅額，各類貨物增值稅稅率均為13%。上述票據(jù)已在當(dāng)月通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證 【要求】根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額。
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老師，以及抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額的原材料由于管理不善導(dǎo)致自然災(zāi)害發(fā)生的損失，這個(gè)稅額怎么處理呀
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查看更多- 我們公司經(jīng)常有員工拿著耗材（向上游買的）,給客戶展示用，這個(gè)試用品，沒有發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移，只是為了客戶試用，是不需要繳納增值稅的，那這部分也不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，請(qǐng)問如果之前抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，怎么改分錄呢 5小时前
- 比如肯德基賣的可樂，如果服務(wù)員把接的這一杯弄掉了，需要給顧客重新接一杯新的。那這個(gè)時(shí)候弄灑的這一杯財(cái)務(wù)記賬要單獨(dú)記損耗嗎？（因?yàn)槿绻瞧垦b的可樂有固定的單瓶的成本去進(jìn)行計(jì)算，這個(gè)肯德基的整個(gè)機(jī)器打出來的可樂是不是不用單獨(dú)記損耗呀？ 5小时前
- 求老師幫忙算下，應(yīng)該退稅還是補(bǔ)稅，合計(jì)收入15萬多，1-6月工資5萬多，7-10月是10萬多，租房可以抵扣18000，實(shí)際抵扣了15000， 20小时前
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 2个月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 2个月前
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