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問(wèn)題已解決
跨區(qū)域已經(jīng)預(yù)繳納稅款，我開給對(duì)方公司開的建筑勞務(wù)費(fèi)票該如何做賬
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那你開票的時(shí)候就正常
借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算，同時(shí)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅。
2021 07/01 15:33
84785027 
2021 07/01 15:47
老師收入特別大 200多萬(wàn)我要是先暫估成本的 我應(yīng)該按多少暫估啊，平時(shí)暫估也就按百分之96可是這金額這么大，感覺按99都還是很多
陳詩(shī)晗老師 
2021 07/01 15:50
如果說(shuō)你先開了發(fā)票出去，你又沒(méi)有成本票進(jìn)來(lái)，那么在季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候可以先按照暫估成本處理，但是你后面要取得發(fā)票。
84785027
2021 07/01 15:52
這個(gè)我知道，我開了不含稅的2274950.47，我現(xiàn)在暫估想企業(yè)所得弄個(gè)4000多 我應(yīng)該按照多少暫估呢 之前沒(méi)做過(guò)這個(gè)大的不太會(huì)做
陳詩(shī)晗老師
2021 07/01 15:53
你這個(gè)按照你未來(lái)可能發(fā)生的成本去暫估呀，就比方你預(yù)計(jì)要發(fā)生多少成本，就按照這個(gè)金額去暫估就可以了。
84785027
2021 07/01 16:11
老師可以說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)嗎，第一次弄 說(shuō)是暫估成本要把企業(yè)所得稅弄個(gè)4000多塊錢 可是我也不知道暫估多少錢
陳詩(shī)晗老師
2021 07/01 16:16
4000/25%=12000，收入金額-12000就起需要暫估的成本金額
84785027
2021 07/01 16:17
老師你說(shuō)的這個(gè)收入金額是不含稅的金額嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 07/01 16:18
對(duì)的，對(duì)的，不含稅的金額通知。
陳詩(shī)晗老師
2021 07/01 16:18
不含稅的金額，前面打錯(cuò)字了。
84785027
2021 07/02 09:44
老師你這4000除以百分之25不應(yīng)該是16000，你算的是12000？
陳詩(shī)晗老師
2021 07/02 09:58
4000/25%=16000，收入金額-16000就起需要暫估的成本金額
84785027
2021 07/02 14:09
老師，本來(lái)要開將近500萬(wàn)的票但是票不太夠 只開了200多萬(wàn)那這6月份已經(jīng)預(yù)繳納的城建稅地方教育費(fèi) 教育費(fèi)附加增值稅 ，印花稅和企業(yè)所得 我該如何入賬怎么做會(huì)計(jì)分錄呢，是不是要做成負(fù)的，不太懂這些
陳詩(shī)晗老師
2021 07/02 14:14
沒(méi)太看明白你后面是什么意思，你這個(gè)做賬的話是按照你實(shí)際發(fā)生的金額來(lái)做賬啊。
陳詩(shī)晗老師
2021 07/02 14:14
你實(shí)際交了多少的稅，你就正常放到相關(guān)對(duì)應(yīng)的科目里面。
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