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問題已解決
老師，有個比較復(fù)雜的問題想問問怎么做賬， 母子公司分開做賬，我這邊是子公司。業(yè)務(wù)員是母子公司一起銷售的，即業(yè)務(wù)員是共同的，6月份時有幾筆貨款在收款的時候，客戶將錢一起轉(zhuǎn)到子公司了，出納將錢拆分出來 還給母公司 就是這個一正一負(fù)這筆錢怎么做賬
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您好，支付母公司，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。收款，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款。借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2021 07/02 17:35
84785015 
2021 07/02 17:41
對對，謝謝老師，月初忙，被繞進(jìn)去了
84785015
2021 07/02 17:47
還有另外一個問題，5月份付了一筆機器設(shè)備的定金，合同注明完工付尾款，尾款是6月份付的，
我想問問，那這款機器設(shè)備 是要到7月份才開始攤銷嗎？
小林老師 
2021 07/02 18:07
您好，何時入庫？按入庫次月攤銷
84785015
2021 07/02 18:24
這入庫就很尷尬了，因為大型機器設(shè)備，都是設(shè)備的配件陸續(xù)到了，配件我們是沒辦法入庫的，只能說付尾款了就知道設(shè)備可以正常使用了
小林老師
2021 07/02 18:25
您好，那就是何時發(fā)到預(yù)訂使用狀態(tài)？驗收合格
84785015
2021 07/02 18:28
預(yù)計可使用狀態(tài)是6月，那就是7月開始攤銷？
小林老師
2021 07/02 19:07
您好，是的，您的理解非常正確
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