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母子公司賬務(wù)怎么處理？母公司向銀行貸款，但是這筆錢沒有打入母公司，打入子公司。子公司再把這筆錢轉(zhuǎn)給母公司。請(qǐng)問母子公司賬務(wù)怎么處理？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，子公司就是代收一下，這個(gè)貸款的利息是誰在還呀，貸款子公司還，這個(gè)有些麻煩了，子公司收母公司的利息還要開發(fā)票的
子公司 借：銀行 貸：短期借款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行
母公司 借：銀行 貸：其他應(yīng)付款
2023 10/22 16:21
84785019 
2023 10/22 16:24
貸款母公司還。子公司就是幫母公司代收一下。請(qǐng)問母，子公司賬務(wù)怎么處理？
84785019
2023 10/22 16:26
把母，子公司賬務(wù)處理分別寫一下。
廖君老師 
2023 10/22 16:27
您好，分錄我上面寫了呀，這個(gè)貸款直接從母公司賬上扣嗎，不太可能 的，銀行貸款在誰賬上，就會(huì)從誰的賬上扣這個(gè)利息哦
84785019
2023 10/22 16:32
為什么要先做一下短期借款這個(gè)分錄
廖君老師
2023 10/22 16:34
您好，銀行的貸款是要還利息的，本來就是借款嘛，您覺得哪個(gè)科目比較合適呀
84785019
2023 10/22 16:37
這筆錢是母公司代的，只是說貸款有要求。先由銀行轉(zhuǎn)入子公司，子公司再轉(zhuǎn)入母公司。母公司付銀行貸款利息。子公司只是代收到，馬上又轉(zhuǎn)給母公司。這個(gè)子公司收到錢不用掛短期借款吧。直接，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款～母公司。
廖君老師
2023 10/22 16:45
您好，按您的表述，分錄是這樣，但我想確認(rèn)一下，銀行的貸款利息從誰的賬上扣的呀
84785019
2023 10/22 16:46
母公司扣利息
廖君老師
2023 10/22 16:47
您好，明白
子公司 借：銀行 貸：其他應(yīng)付款? ? 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行
母公司 借：銀行 貸：短期借款
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