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季報增值稅收入是負數(shù)，怎么填寫?
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您好，之前藍字發(fā)票交稅么？是不是小規(guī)模？
2021 07/28 08:25
maize老師 
2021 07/28 08:27
沒有交稅的話，你直接零申報，交稅第一欄負數(shù)填寫，打印出來，之后去大廳申報。
84785028 
2021 07/28 08:37
老師，就是這月把報上月季報增值稅是正數(shù)，已經(jīng)扣過附加稅了，在大廳更改的時候需要啥?
maize老師
2021 07/28 08:39
你好 申報錯誤？是負數(shù)，你這個申報為正數(shù)？帶上身份證 公章，申報表就可以
84785028
2021 07/28 08:49
交過附加稅了，增值稅收入還填零?
84785028
2021 07/28 08:49
填的正數(shù)，應(yīng)該填負數(shù)
maize老師
2021 07/28 08:51
附加稅=也更正申報就可以
84785028
2021 07/28 08:52
附加稅咋更正？附加稅已經(jīng)扣款了
84785028
2021 07/28 08:59
是小規(guī)模，藍票?是不是跨月沖紅?
maize老師
2021 07/28 09:08
你到底是什么情況？你這個是本來是開紅字發(fā)票直接沒有算進去么，還是啥，你這個是跨季度開紅字發(fā)票？你這個紅字發(fā)票是幾時的？
84785028
2021 07/28 09:18
我們這跨月沖紅了可多，實際是負數(shù)，開紅字沒有算進去，
maize老師
2021 07/28 09:24
那去更正申報就可以，附加稅這個直接根據(jù)你增值稅主表，應(yīng)補退稅額負數(shù)，去填寫一般增值稅下面，之后再填寫退抵稅申請表，申請退還就可以
84785028
2021 07/28 11:05
你好老師，開票稅率是1%這個表是3%怎么填啊
84785028
2021 07/28 11:09
老師這個是正確的應(yīng)該怎么填，原來的正數(shù)錯誤
maize老師
2021 07/28 11:20
你好，這個普通發(fā)票之前交過稅沒？
maize老師
2021 07/28 14:56
這個對應(yīng)2% 稅額，是1行對應(yīng)這個1% 不含稅銷售額乘以2% 填寫減征額-減免表2.3.4列
maize老師
2021 07/28 14:57
普通發(fā)票沒有交過稅，填寫1行等于2行=-1788496.42? ?減征額=-1788496.42*2%
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