問(wèn)題已解決

老師，2020年應(yīng)付職工薪酬工資個(gè)稅更正申報(bào)了，導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅也更正申報(bào)了，現(xiàn)在賬務(wù)如何處理呢？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/29 21:39
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，現(xiàn)在把補(bǔ)交的個(gè)稅，記入管理費(fèi)用-工資等科目，把補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，記入所得稅處理就行了。
2021 07/29 21:49
84784976
2021 07/29 23:14
就是原來(lái)的管理費(fèi)用記多了，也不繳個(gè)稅和所得稅，只是管理費(fèi)用科目記多了，現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)和所得稅都更正，不牽扯稅款，這怎么記張？
王雁鳴老師
2021 07/29 23:29
同學(xué)你好，原來(lái)的管理費(fèi)用記多了，也不繳個(gè)稅和所得稅，我還是沒(méi)有明白你的意思，是不是貴單位是虧損狀態(tài)？多記的管理費(fèi)，要退錢回來(lái)嗎？麻煩你再詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
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