問(wèn)題已解決

工資表里，法人做了工資，每個(gè)月不發(fā)放，這個(gè)怎么做

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/12 10:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你這個(gè)不可以，相當(dāng)于只預(yù)提了，但是不發(fā)放不申報(bào)
2021 08/12 10:00
84785039
2021 08/12 11:18
抖音推廣費(fèi)，20000，一年的合同期，發(fā)票已收到，錢已付。這個(gè)要沒有分?jǐn)倖幔?/div>
暖暖老師
2021 08/12 11:32
可以分四個(gè)季度分?jǐn)?，?jì)入銷售費(fèi)用
84785039
2021 08/12 11:33
20000.完整的分錄怎么做
暖暖老師
2021 08/12 11:33
借預(yù)付賬款20000 貸銀行存款20000 借銷售費(fèi)用5000 貸預(yù)付賬款5000
84785039
2021 08/12 11:36
我已經(jīng)收到發(fā)票了。也做預(yù)付嗎？
暖暖老師
2021 08/12 11:37
你有待攤費(fèi)用科目就做待攤，沒有的話只能用預(yù)付
84785039
2021 08/12 11:56
社保個(gè)人承擔(dān)部分不需要計(jì)提吧
暖暖老師
2021 08/12 12:29
需要計(jì)提的這個(gè)社保
84785039
2021 08/12 13:33
學(xué)堂發(fā)給我的，為啥是沒有這步？
84785039
2021 08/12 13:34
就是一個(gè)計(jì)提社保（企業(yè)部分）
暖暖老師
2021 08/12 13:35
你把分錄發(fā)給我看看
84785039
2021 08/12 13:49
這里面好像不能發(fā)截圖
84785039
2021 08/12 14:02
麻煩發(fā)一下完整工資計(jì)提等分錄
暖暖老師
2021 08/12 14:05
計(jì)提工資社保會(huì)計(jì)分錄 借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸：其他應(yīng)付款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù)) 繳納社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款
84785039
2021 08/12 14:10
第一步，哪里完整。
84785039
2021 08/12 14:11
為什么工資不計(jì)提
暖暖老師
2021 08/12 14:11
那個(gè)簡(jiǎn)單就沒寫的
84785039
2021 08/12 14:18
我要完整的
84785039
2021 08/12 14:20
這個(gè)個(gè)人部分哪里計(jì)提了？
暖暖老師
2021 08/12 14:26
借管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
84785039
2021 08/12 14:27
但是個(gè)人社保哪里需要計(jì)提了？
84785039
2021 08/12 14:27
個(gè)人承擔(dān)部分
暖暖老師
2021 08/12 14:29
借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款～個(gè)人
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