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問(wèn)題已解決
老師，火車票的算出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額報(bào)稅的時(shí)候填哪里啊
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你好，在這個(gè)欄次填寫，請(qǐng)看圖片箭頭指向的地方?
2021 09/11 14:09
84784964 
2021 09/11 14:57
好的，謝謝
84784964
2021 09/11 14:57
抵扣280元的，那個(gè)如何填，后期怎么做賬
鄒老師 
2021 09/11 14:59
你好，抵扣280元的，是稅控盤的費(fèi)用？
當(dāng)期有增值稅應(yīng)納稅額嗎？ 如果有是多少？
84784964
2021 09/11 15:16
本期應(yīng)納稅額2670，
84784964
2021 09/11 15:16
老師，那個(gè)火車票為什么主表里沒(méi)有減免啊
鄒老師
2021 09/11 15:20
你好，火車票是在主表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次
本期應(yīng)納稅額2670，280的費(fèi)用這樣填寫，請(qǐng)看圖片
賬務(wù)處理是
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
84784964
2021 09/11 15:37
主表導(dǎo)不過(guò)來(lái)
84784964
2021 09/11 15:37
這個(gè)不是在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
鄒老師
2021 09/11 15:37
你好，那就需要咨詢軟件開發(fā)單位，是不是軟件有故障了?
84784964
2021 09/11 15:40
國(guó)家電子稅務(wù)局系統(tǒng)里報(bào)的
鄒老師
2021 09/11 15:42
主表導(dǎo)不過(guò)來(lái)
那就需要咨詢軟件開發(fā)單位，是不是軟件有故障了?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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