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火車票飛機票計算抵扣進項稅額,在申報時填寫在哪里?

84785041| 提問時間:2023 06/20 14:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;在8b和10欄次里面去報進項稅抵扣的?
2023 06/20 14:52
84785041
2023 06/20 14:53
在哪張表格里呢
meizi老師
2023 06/20 14:55
附表二中的欄次去填寫的;納稅申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”“稅額”列,第8b欄“其他”“份數”列填寫1份,“金額”列填寫。同時,還需將填入本表第10行“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務”
84785041
2023 06/20 15:02
假如高鐵票300,做賬的時候就直接借:管理費用275.23,應交稅費27.77,貸銀行存款300么
meizi老師
2023 06/20 15:03
你好;? ?不會哦; 你進項稅= 300/1.09*0.09 計算的; 科目是對的;只是金額不對哈?
84785041
2023 06/20 15:04
好的,我們平時打車的費用可以抵扣嗎?
meizi老師
2023 06/20 15:04
你好;差旅費高鐵票這個可以抵扣 ; 打車費是出租車公司的發(fā)票不能抵扣哈
84785041
2023 06/20 15:06
這種類似的還有哪些可以抵扣呢?
meizi老師
2023 06/20 15:06
你好;比如電子通行費 、火車票 、證明個人信息的水路或者公路可以抵扣的
84785041
2023 06/20 15:07
電子通行費是那種呢,網約車的發(fā)票嗎?
meizi老師
2023 06/20 15:07
你好; 電子普票的; 是的?
84785041
2023 06/20 15:08
意思就是我們手機上預約打車開具的電子普票可以抵扣,但是線下打的出租車不可以抵扣,是這個意思嗎?
meizi老師
2023 06/20 15:09
你好; 是屬于通行費的這部分; 是可以抵扣的
84785041
2023 06/20 15:10
就是過路費這種么?打車不管是線上還是線下,都是不可以抵扣的
meizi老師
2023 06/20 15:11
你好; 對的;? 出租車公司開的; 不能抵扣的?
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