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外地預(yù)交款，附加稅申報(bào)這樣填對(duì)嗎？
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您好
請(qǐng)問您當(dāng)期不需要繳納增值稅么？
2021 09/13 10:01
84785030 
2021 09/13 10:03
不需要，外地預(yù)交還多交了4分錢，城建稅外地預(yù)交5%。本地申報(bào)的是7%
bamboo老師 
2021 09/13 10:03
那您銷項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額多少 預(yù)繳多少
84785030
2021 09/13 10:11
簡易計(jì)稅，沒進(jìn)項(xiàng)
bamboo老師
2021 09/13 10:12
那您繳納增值稅 異地的附加稅也應(yīng)該繳納 不應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊
84785030
2021 09/13 10:14
異地已繳納附加稅，我是想補(bǔ)城建稅的差額
84785030
2021 09/13 10:14
還有抵附加稅稅
bamboo老師
2021 09/13 10:19
異地已繳納附加稅 是您本來就該繳納的 也不需要退稅啊
您當(dāng)時(shí)按照什么繳納附加稅跟城建稅 為啥還需要補(bǔ)
正常簡易計(jì)稅項(xiàng)目 異地預(yù)繳的增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 都不要補(bǔ) 也不要退 是剛剛好的
84785030
2021 09/13 10:20
異地城建稅是5%的，本地申報(bào)是7%的
bamboo老師
2021 09/13 10:23
那你申報(bào)表五把計(jì)稅依據(jù)填入 然后本期已交稅額填入
84785030
2021 09/13 10:26
不能填數(shù)，計(jì)稅依據(jù)那
bamboo老師
2021 09/13 10:27
主表上的數(shù)據(jù)您可以修改么
84785030
2021 09/13 10:29
主表根據(jù)表五升成的，手填不了
bamboo老師
2021 09/13 10:31
表五應(yīng)該可以自己手動(dòng)填寫的啊
您多刷新幾次看看
84785030
2021 09/13 10:33
不讓改計(jì)稅依據(jù)
bamboo老師
2021 09/13 10:38
那您電話咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366 看是怎么回事
應(yīng)該是可以修改的
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