问题已解决

老師:請(qǐng)問下我們公司給對(duì)方公司提供勞務(wù),開發(fā)票10000元,但對(duì)方只轉(zhuǎn)了9000元給我們公司賬戶,轉(zhuǎn)了1000給我公司的勞務(wù)人員。。發(fā)票10000元進(jìn)賬9000元應(yīng)該怎么做賬

84784987| 提问时间:2021 09/15 14:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借銀行存款,應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款。
2021 09/15 14:51
84784987
2021 09/15 14:57
這1000差額就先通過應(yīng)收賬款再轉(zhuǎn)人職工薪酬嗎?不需要通過(借現(xiàn)金,貸收入)再轉(zhuǎn)到工資是嗎
郭老師
2021 09/15 15:01
直接抵扣你們發(fā)放的工資就可以啊,本來發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬、工資貸銀行存款,結(jié)果里面并沒有發(fā)給他供戶,而是別人欠款,給你們發(fā)了工資。
84784987
2021 09/15 15:02
謝謝老師
郭老師
2021 09/15 15:03
不用客氣,工作愉快。
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