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老師好，我是小規(guī)模納稅人人，專票開了7萬，普票開了36萬，如何繳稅？專票是不是開多少都得交增值稅啊還是專票+普票不超45萬，都不用交增值稅呢？如何做賬，是不是專票+普票一共要交的增值稅都轉(zhuǎn)出減免稅款嗎？

84784972| 提問時間：2021 09/23 12:35
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師,中級會計師
你好，只繳納專票部分的稅金
2021 09/23 12:35
84784972
2021 09/23 12:36
專票不轉(zhuǎn)出減免稅款，普票稅控轉(zhuǎn)減免稅款
84784972
2021 09/23 12:37
是不是專票不管開多少都得交增值稅?。?/div>
佟老師
2021 09/23 12:56
是的，專票多少都要征稅
84784972
2021 09/23 14:12
老師，還得問您，我是北京市小規(guī)模公司的，交多少企業(yè)所得稅，您幫忙把計算過程列式一下，多謝多謝！
佟老師
2021 09/23 14:38
你好，你是小微企業(yè)嗎？
84784972
2021 09/23 14:38
嗯嗯是的
佟老師
2021 09/23 14:57
你好，99055.52*2.5%這樣計算所得稅的
84784972
2021 09/23 14:59
不是用26314.97*2.5%嗎
佟老師
2021 09/23 15:05
不是，要用本季度累計金額-之前已經(jīng)繳納所得稅
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