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問題已解決
老師，麻煩問下我剛來公司，發(fā)現(xiàn)公司銀行賬面余額和實際余額差450，后來查閱，發(fā)現(xiàn)之前會計把銀行代繳數(shù)字寫錯，賬面少記450，這個要怎么調(diào)分錄
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你好，代繳的是哪個稅款嗎，還是什么？
2021 10/07 11:10
84785035 
2021 10/07 11:12
就是稅款，本來應該繳納的是64950,做賬寫成64500
郭老師 
2021 10/07 11:13
你好，你補上就可以的，如果是增值稅借應交稅費應交增值稅貸銀行存款450。
84785035
2021 10/07 11:25
她做的分錄是
借:管理費用～社保～養(yǎng)老保險4326.72
其他應付款～社?！垧B(yǎng)老保險(個人)2613 .36
貸:銀行存款6940.08
郭老師
2021 10/07 11:26
個人負擔的還是企業(yè)負擔的少做了
84785035
2021 10/07 11:26
這上面數(shù)字都能對上，付的憑證上銀行真正繳納的錢數(shù)是6490.08
84785035
2021 10/07 11:27
我是不是要在工資表看下
84785035
2021 10/07 11:27
在社保單上看行不
郭老師
2021 10/07 11:31
是稅款，本來應該繳納的是64950,做賬寫成64500
做的分錄是
借:管理費用～社?！B(yǎng)老保險4326.72
其他應付款～社?！垧B(yǎng)老保險(個人)2613 .36
貸:銀行存款6940.08
你告訴我的這個對嗎
你應該告訴我那個分錄貸銀行和實際公戶支付出去的不一樣
84785035
2021 10/07 11:33
對對對，就是這
84785035
2021 10/07 11:33
實際付的和做賬做的不一樣
84785035
2021 10/07 11:33
一直導致差450
郭老師
2021 10/07 11:34
你好，他的銀行存款少，做了450嗎？就是這個分錄的，你需要查一下，看你的申報表就行。
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