問(wèn)題已解決

老師，我9月開(kāi)了銷項(xiàng)，但沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，之前進(jìn)項(xiàng)有留抵，月末銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么處理？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/09 10:05
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，看之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是否大于銷項(xiàng)，沒(méi)有大于直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸未交增值稅
2021 10/09 10:06
84784970
2021 10/09 10:07
之前留抵的大于銷項(xiàng)
夏天老師
2021 10/09 10:07
那就不需要進(jìn)行操作
84784970
2021 10/09 10:09
我賬面上的銷項(xiàng)跟稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)的差兩分錢該怎么處理 稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)少兩分 我是按發(fā)票入賬的
夏天老師
2021 10/09 10:11
那是你申報(bào)的時(shí)候少了2分啊，要去修改報(bào)表哦
84784970
2021 10/09 10:13
增值稅數(shù)據(jù)是報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)跳的 報(bào)表我還沒(méi)報(bào)呢
夏天老師
2021 10/09 10:14
你可以修改稅額那里啊，它是按照合計(jì)自動(dòng)計(jì)算的，你要改成你發(fā)票合計(jì)數(shù)一致啊
84784970
2021 10/09 10:14
好的 謝謝老師
夏天老師
2021 10/09 10:15
不客氣，希望有幫到你
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