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老師盤點(diǎn)固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)一臺(tái)沒入賬，20年的憑證里發(fā)票已經(jīng)裝訂了，現(xiàn)在怎么做分錄。
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借：固定資產(chǎn)
? ? 貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
? ? ?貸：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
2021 10/10 16:48
84785016 
2021 10/10 16:56
老師20年我沒做賬，發(fā)票也沒入賬，錢是法人墊付的，我正常做賬行不？
84785016
2021 10/10 16:57
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)
貸其他應(yīng)付款
這樣可以嗎？
84785016
2021 10/10 16:57
再把折舊補(bǔ)計(jì)提可以嗎？
柳老師 
2021 10/10 17:22
跨年進(jìn)項(xiàng)稅可能不能抵扣了，可以入固定資產(chǎn)成本，再計(jì)提折舊
84785016
2021 10/10 17:24
老師我們是小規(guī)模
那老師問一下提殘值和不提殘值有什么區(qū)別？殘值做分錄嗎？
柳老師
2021 10/10 17:28
殘值不做分錄的，殘值影響每月折舊額，其他沒什么影響
84785016
2021 10/10 17:32
那不提殘值也是可以的哦
柳老師
2021 10/10 17:33
可以的，日常財(cái)務(wù)可以不提殘值
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