問(wèn)題已解決

例：某實(shí)木地板廠為增值稅一般納稅人，某年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)，計(jì)算該納稅人應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅（元） 1）本月銷(xiāo)售給裝飾材料店（小規(guī)模納稅人）A型實(shí)木地板，開(kāi)具的普通發(fā)票上注明價(jià)款23.4萬(wàn)元； 2）銷(xiāo)售B型實(shí)木地板，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額10萬(wàn)元； 3）銷(xiāo)售C型實(shí)木地板，取得價(jià)稅合計(jì)40萬(wàn)元； 4）以成本價(jià)轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門(mén)市部實(shí)木地板30萬(wàn)元，門(mén)市部當(dāng)月取得含稅收入39.78萬(wàn)元；

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/12 13:16
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 10/12 13:29
暖暖老師
2021 10/12 13:32
業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅是23.4/1.13*13%=2.69 消費(fèi)稅是23.4/1.13*5%=1.04
暖暖老師
2021 10/12 13:32
業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅是10*13%=1.3 消費(fèi)稅是10*5%=0.5
暖暖老師
2021 10/12 13:33
業(yè)務(wù)3銷(xiāo)項(xiàng)稅額是40/1.13*13%=4.60 消費(fèi)稅是40/1.13*5%=1.77
暖暖老師
2021 10/12 13:34
業(yè)務(wù)4銷(xiāo)項(xiàng)稅額是39.78/1.13*13%=4.58 消費(fèi)稅是39.78/1.13*5%=1.76
暖暖老師
2021 10/12 13:35
計(jì)算該納稅人應(yīng)納增值稅 2.69+1.3+4.60+4.58=13.17
暖暖老師
2021 10/12 13:35
計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算 5.07
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