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老師，給員工發(fā)工資2萬，2萬-1萬5有150元的個人所得稅，公司給他代繳了不用收回他的錢，這個要怎么做賬呢？
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借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，個稅借應(yīng)交稅費(fèi)，個稅貸銀行存款匯算清繳的時候，這個不允許抵扣所得稅。
2021 10/14 15:26
84785042 
2021 10/14 15:37
老師，我自己都搞錯了，是兩員工一個直接給發(fā)了5萬，一個直接發(fā)了2萬，都沒扣個稅，那這個我要做多少應(yīng)發(fā)工資呢？沒有任何的扣除
郭老師 
2021 10/14 15:40
你好，這個是幾月份入職的，他的年累計收入是多少？
84785042
2021 10/14 15:44
都是農(nóng)民工來的，班組長來的，5萬的是今年7月，2萬的是今年2月，
郭老師
2021 10/14 15:45
之前都沒有收入的話，二月份來的，這個月給他申報2萬，他不需要交個稅。
郭老師
2021 10/14 15:46
7月份的
5萬-15000）*10%-2520
安這個繳納的
84785042
2021 10/14 16:56
老師，好混亂啊，那個5萬的原來不是工資啊，從農(nóng)民工工資專戶里給這個人的銀行卡里轉(zhuǎn)了5萬，但這5萬是材料款來的，給的是材料款發(fā)票5萬多，這個要怎么整啊？
郭老師
2021 10/14 17:12
你好，5萬的材料款發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎？如果沒有備注的話，你們直接支付給個人，不需要交個稅了。
郭老師
2021 10/14 17:12
他給你材料發(fā)票，然后你給她錢就行了。
84785042
2021 10/14 17:24
老師，是從農(nóng)民工專用賬戶里支付了5萬給個人，我一開始以為給的是工資，實際上給的是材料款，開的發(fā)票銷售方是公司，這樣也可以嗎？
84785042
2021 10/14 17:25
發(fā)票就是這樣開的，錢呢就從農(nóng)民工工資專用賬戶里支付給個人了五萬
郭老師
2021 10/14 17:27
你好，你們是和企業(yè)簽訂的合同？
發(fā)工資給個人可以的
84785042
2021 10/14 17:37
我們的公賬上沒錢了，農(nóng)民工工資專用戶里有錢但轉(zhuǎn)不出來的，但要支付這個5萬5千多的材料款，所以老板就從農(nóng)民工工資專用賬戶里支付了5萬塊錢給發(fā)票上那個叫劉清霞的，從農(nóng)民工工資專用賬戶里支付了給個人然后就拿材料款發(fā)票來入賬這樣可以嗎？
郭老師
2021 10/14 17:41
不可以的，對方應(yīng)該給你開勞務(wù)發(fā)票，這個農(nóng)民工的專戶必須是支付的勞務(wù)費(fèi)。
她拿來的這個材料發(fā)票不行。
84785042
2021 10/14 17:44
我都郁悶死了，那現(xiàn)在還可以怎么樣處理好呢，老師？我不知道咋整?。拷袀€人收到的5萬退回去？
郭老師
2021 10/14 17:47
這人能給你們提供勞務(wù)發(fā)票嗎？實際你們支付的是勞務(wù)費(fèi)嗎？
84785042
2021 10/14 17:50
提供不了，不是勞務(wù)費(fèi)，是材料款。所以我現(xiàn)在是不是叫對方把五萬塊錢按原路退回來好呢？
郭老師
2021 10/14 17:56
不能退
你老板肯定不同意
郭老師
2021 10/14 17:56
你們賬上做勞務(wù)費(fèi)，沒有發(fā)票正常做賬，匯算清繳的時候調(diào)燈。
84785042
2021 10/14 18:03
老師，老板說公賬有錢了就從公賬再支付然后讓對方退回那五萬，這樣可以嗎？沒有發(fā)票的話不是不能稅前扣除了嗎？匯算清繳怎么調(diào)？我有點(diǎn)亂了
郭老師
2021 10/14 18:08
實際是你們沒有業(yè)務(wù)嗎？對方是虛開的。
84785042
2021 10/14 18:22
是我們的業(yè)務(wù)來的，不是虛開，跟對方買的材料
郭老師
2021 10/14 18:24
那怎么還能讓對方退錢回來
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