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老師為啥暫時(shí)性差異是300

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84784955| 提问时间:2021 10/20 14:30
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鋒利老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好, 根據(jù)同學(xué)的圖片,是公允價(jià)值模式的投資性房地產(chǎn),會(huì)計(jì)上認(rèn)公允價(jià)值,不認(rèn)折舊,稅法不認(rèn)公允,認(rèn)折舊,所以會(huì)計(jì)上公允價(jià)值上升100和少計(jì)提的200折舊。會(huì)導(dǎo)致賬面價(jià)值比計(jì)稅基礎(chǔ)大300.形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異。同學(xué)可以理解嗎。
2021 10/20 14:33
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