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老師好,成本沒(méi)有任何票,能先暫估嗎?工程完工了,款也結(jié)算了

84784984| 提问时间:2021 10/27 10:53
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森林老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,可以暫估,但是匯算的時(shí)候,都沒(méi)有發(fā)票,回頭都不能稅前扣除
2021 10/27 10:54
84784984
2021 10/27 10:54
企業(yè)所得稅要全額繳款嗎
森林老師
2021 10/27 10:55
你暫估是為了減少利潤(rùn),你匯算的時(shí)候沒(méi)有回來(lái)發(fā)票,暫估不成立 ,成本減少,利潤(rùn)增加,企業(yè)所得稅就要交
84784984
2021 10/27 11:20
現(xiàn)在暫估稅務(wù)局也認(rèn)可的吧?他們說(shuō)如果查出來(lái)沒(méi)票,要處罰。如果罰款的話,我用哪個(gè)條款反駁他們不應(yīng)該罰款呢?
森林老師
2021 10/27 11:23
同學(xué),你好,你匯算 的時(shí)候調(diào)整就不罰,你沒(méi)有調(diào)就要罰的
84784984
2021 10/27 11:31
謝謝老師,還有一個(gè)問(wèn)題,我前面幾個(gè)月都只是確認(rèn)了收入,按照實(shí)際發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)跟所得稅的成本相差很大,這個(gè)有問(wèn)題沒(méi)。我現(xiàn)在在這個(gè)月把成本補(bǔ)進(jìn)去,可以不
森林老師
2021 10/27 14:28
匯算的時(shí)候只要發(fā)票沒(méi)有到,都的調(diào)減在本。現(xiàn)在補(bǔ)回來(lái)是可以的
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