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小規(guī)模企業(yè)跨月代開專票沖紅，己交稅但還未退稅，會計(jì)分錄怎么做？

84784984| 提問時間：2021 11/10 16:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問開具發(fā)票根交稅的分錄怎么寫的
2021 11/10 16:09
84784984
2021 11/10 16:17
借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 借：營業(yè)稅金及附加城市建設(shè)維護(hù)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸：銀行存款
bamboo老師
2021 11/10 16:18
把確認(rèn)收入 計(jì)提附加稅的分錄紅沖就好了
84784984
2021 11/10 16:19
那交稅的分錄不用管嗎？
bamboo老師
2021 11/10 16:20
是的 等收到退稅款再做分錄
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