问题已解决

老師您好我們單位補交以前年度的所得稅和未交增值稅后還需要網(wǎng)上改以前年度的申報表嗎

84785004| 提问时间:2021 11/12 08:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,不需要。直接提供一份正確的所得稅和增值稅申報表,去稅局大廳做更正申報就是了。
2021 11/12 08:13
84785004
2021 11/12 08:54
稅款已經(jīng)扣了
84785004
2021 11/12 08:55
就是我賬上直接做補交稅款了的分錄和計提的分錄是嗎
84785004
2021 11/12 08:56
因為是以前年度的進項發(fā)票出問題了,補交的增值稅和所得稅還需要做成本轉(zhuǎn)出嗎
鄒老師
2021 11/12 08:59
你好,賬上補做扣繳稅款的分錄 以前年度的進項發(fā)票出問題了,需要把之前購進的分錄紅沖?
84785004
2021 11/12 09:14
但是是銀行支付的這樣的話賬就不平了
鄒老師
2021 11/12 09:17
你好,你認為是哪個地方不平了呢,麻煩具體指明一下
84785004
2021 11/12 10:44
銀行不平啊
84785004
2021 11/12 10:44
這筆錢確實已經(jīng)支付了
鄒老師
2021 11/12 10:46
你好,既然都是虛開的,沒有真實交易,你們單位不會支付這個貨款才是啊?
84785004
2021 11/12 15:56
付了已經(jīng)付了
鄒老師
2021 11/12 15:58
你好,是支付的虛開發(fā)票的稅款嗎??
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取