00:10:00
問題已解決
老師你好，公司出去聚餐，是個人支付的費用，但發(fā)票是開給公司的，然后呢想通過對公賬戶轉給個人報銷的，這個可以嗎？出差報銷住宿的，之前是備用金報，現(xiàn)在備用金不夠了，沒辦法報，能不能對公報，水電費個人先墊付，等水電局開發(fā)票給公司了，之后再拿對公賬報銷給個人可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 1. 可以的? 報銷的 2. 可以的。 可以報銷??
2021 11/12 09:53
84784947 
2021 11/12 10:03
住宿費不就是差旅費嗎，差旅費不是有補貼的嗎，補貼又沒有發(fā)票這怎么搞。出去吃飯的，票是開給公司的，拿什么依據做為是個人付的款，然后給個人報銷，
meizi老師 
2021 11/12 10:04
你好 1.? ?個人墊付款 他們 有? ? 個人墊付的 支付依據的； 比如微。信支付肯定有截圖的??
84784947
2021 11/12 10:10
但是，差旅費不是有補貼的嗎，這個補貼又沒有票，怎么可以通過對公給個人報銷呢這個不行吧，
meizi老師
2021 11/12 10:11
你好；? 補助本身就沒有發(fā)票的? ； 補助不是你單位有補助制度的； 里面會列清楚標準。 填寫差旅費報銷單來寫清楚補助事項即可? ?
閱讀 311
描述你的問題，直接向老師提問
1653
意見反饋
