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問(wèn)題已解決
勞務(wù)公司之前暫估了成本，現(xiàn)在可以用工資沖應(yīng)付賬款暫估不，該怎么處理做分錄？
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你好，可以先把暫估的成本分錄紅沖，然后根據(jù)工資情況做相應(yīng)的分錄?
2021 11/15 19:33
84784962 
2021 11/15 19:45
跨年了，匯算清繳也沒(méi)有調(diào)整，現(xiàn)在年底了看怎樣沖減
鄒老師 
2021 11/15 19:45
你好，可以先把暫估的成本分錄紅沖，然后根據(jù)工資情況做相應(yīng)的分錄?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784962
2021 11/15 20:00
那利潤(rùn)分配不需要管嗎？
鄒老師
2021 11/15 20:01
你好，可以先把暫估的成本分錄紅沖，然后根據(jù)工資情況做相應(yīng)的分錄?
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?
84784962
2021 11/15 20:07
那工資也要計(jì)提嗎？
鄒老師
2021 11/15 20:09
你好，工資需要按月根據(jù)應(yīng)付工資情況計(jì)提?
84784962
2021 11/15 20:41
勞務(wù)公司去年暫估款90萬(wàn)，做的會(huì)計(jì)分錄：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估，今年匯算清繳沒(méi)調(diào)整，那現(xiàn)在年底我直接沖減這分錄，不用動(dòng)利潤(rùn)分配可以嗎？
鄒老師
2021 11/15 20:43
你好，跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)需要用到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 科目?
84784962
2021 11/15 20:46
那也沒(méi)票回來(lái)，我現(xiàn)在沖減分錄，也需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里，明年匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎？
鄒老師
2021 11/15 20:47
你好，也沒(méi)票回來(lái)，就把暫估分錄紅沖，然后做無(wú)票成本分錄，匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理?
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