問(wèn)題已解決

老師不存在抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額勾選后，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了這個(gè)稅額在進(jìn)項(xiàng)稅額余額怎么平掉這個(gè)余額

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/17 16:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021 11/17 16:14
84785037
2021 11/17 16:15
不是的之前我們是做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸方進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2021 11/17 16:16
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)生額怎么做的？
郭老師
2021 11/17 16:16
這個(gè)是購(gòu)買(mǎi)的福利費(fèi)不允許抵扣的嗎？
84785037
2021 11/17 16:18
不是的，不是福利，是多開(kāi)了這張發(fā)票，不小心給勾選了，其實(shí)不存在這張發(fā)票
郭老師
2021 11/17 16:19
那你需要紅沖一個(gè)借應(yīng)付賬款貸，庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785037
2021 11/17 16:26
恩恩好的呢明白了
郭老師
2021 11/17 16:27
不用客氣，工作愉快。
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