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老師，專用發(fā)票抵扣，比如本月進(jìn)項100，銷項50.那就剩余的50下月可以留抵吧，跟金額有關(guān)，跟開具的發(fā)票張數(shù)無關(guān)。對吧
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上月留抵50，本月申報增值稅，銷項50，該如何申報？
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我當(dāng)月取得100萬元的進(jìn)項，但是我只抵扣了50萬元，剩余的50萬元，我分月抵扣，但是問題是，我這50萬元留下月的時候，我賬務(wù)上是怎么寫分錄的？還有我后續(xù)抵扣了也是怎么寫分錄的？我現(xiàn)在主要是不會寫分錄，不考慮現(xiàn)在的稅務(wù)政策，我就單純問一些分錄怎么處理？
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比如說本期銷項稅100，留抵100，稅務(wù)局要求稅負(fù)要達(dá)到要求，讓交50，是需要實際繳納這50，還是從留抵中扣
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數(shù)電票如果本月額度一共100，用了50，下個月的額度是多少是50，還是本月的50+下個月的100=150
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老師進(jìn)項1000銷項950剩余50需要填寫在表二待抵扣進(jìn)項稅里面嗎？
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查看更多- 老師，請教一下，如果說是我們房租是800040，宿舍租金是11000，這個是2024年3月到來年2月的房租，但是房租費用老板5月分交了，一半，25年元月交了剩余一半，老板元月份拿發(fā)票報銷房租費，財務(wù)元月打過去的，這個就咋做分錄，，是不是先做預(yù)付賬款，然后次月分?jǐn)偅路葑鰶_銷呢 12小时前
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