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比如說本期銷項稅100，留抵100，稅務(wù)局要求稅負(fù)要達(dá)到要求，讓交50，是需要實際繳納這50，還是從留抵中扣

84784969| 提问时间：2024 05/11 17:42
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個是從留底中扣除
2024 05/11 17:43
84784969
2024 05/11 17:51
但是會計說不可以扣除，專管員要求實際繳納，
小鎖老師
2024 05/11 17:51
對，其實扣除的話，這個也是沒關(guān)系的
84784969
2024 05/11 17:53
做無票收入后期做賬再沖抵回來，是什么意思怎么個操作
小鎖老師
2024 05/11 17:54
就是先做一個五票收入，把本期的鏡像給他抵扣了，然后再做一個相反的
84784969
2024 05/11 18:16
不太明白， 能具體寫分錄舉個例嗎？
小鎖老師
2024 05/11 18:21
就是一開始是無票收入，然后這個做的貸方收入，本期，直接做相反的呀，這個
84784969
2024 05/11 18:30
把無票收入做相反分錄，本次交的增值稅相當(dāng)于退回到留抵稅里嗎？是這個意思嗎？
小鎖老師
2024 05/11 19:35
嗯對理解的是沒錯的
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