問(wèn)題已解決

簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目怎么做賬？給甲方開(kāi)票借應(yīng)收貸工程結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額。收到分包發(fā)票，借工程分包費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額，貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅未繳稅額?，F(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅未繳稅額，異地預(yù)繳交多了。該怎么做賬？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/25 16:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你現(xiàn)在是未交出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是嗎
2021 11/25 16:59
84785015
2021 11/25 17:03
未繳這個(gè)交多了，應(yīng)該繳納300多，結(jié)果交成了2000多。
84785015
2021 11/25 17:05
應(yīng)納稅額和扣減應(yīng)納稅額都是固定的，根據(jù)發(fā)票入賬的。結(jié)果異地預(yù)繳的時(shí)候項(xiàng)目人員交錯(cuò)了。多繳納了。
宋生老師
2021 11/25 17:06
你好！如果是異地多交了，是要去異地申請(qǐng)退稅了
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