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某企業(yè)為居民企業(yè),2019年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:取得銷售收入5000萬,銷售成本2200萬,發(fā)生銷售費用1340萬(其中廣告費900萬),管理費用960萬(其中業(yè)務(wù)招待費30萬),財務(wù)費用120萬,稅金及附加320萬(含增值稅240萬),營業(yè)外收入140萬,營業(yè)外支出100萬(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款60萬,支付稅收滯納金12萬),計入成本費用中的實發(fā)工資總額300萬,撥繳職工工會經(jīng)費6萬,提取職工福利費46萬,職工教育經(jīng)費10萬,應(yīng)如何計算該企業(yè)實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額?

84785034| 提问时间:2021 12/03 10:21
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師
1、會計利潤總額是:5000-2200-1340-960-120-(320-240)+140-100=340萬元。 由于計算過程太復(fù)雜,調(diào)整事項多,你再回復(fù)一下再處理。
2021 12/03 10:24
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