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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果差額征稅5的稅率開(kāi)成6，開(kāi)的普票需要收回嗎？申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)，需要重新開(kāi)張5稅率的發(fā)票嗎
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需要收回來(lái)的，然后在6%里面填寫(xiě)你的不含稅銷(xiāo)售額。
需要重新開(kāi)。
2021 12/07 15:45
84785017 
2021 12/07 15:49
老師開(kāi)6的稅率的那部分是我們不需要繳稅的，報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么處理
郭老師 
2021 12/07 15:51
你好，需要正常交稅的，你有進(jìn)項(xiàng)嗎？你可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣，抵扣完了你再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785017
2021 12/07 15:51
這個(gè)表應(yīng)該怎么填
郭老師
2021 12/07 15:53
就是在6%一般計(jì)稅服務(wù)一欄填寫(xiě)的你填寫(xiě)的那個(gè)是正確的。
84785017
2021 12/07 16:02
開(kāi)錯(cuò)的那部分稅率得按錯(cuò)的繳稅嗎
郭老師
2021 12/07 16:03
對(duì)的是的，是這么做的。
84785017
2021 12/07 16:05
下個(gè)月紅沖了，那就等于多交了稅了是吧
郭老師
2021 12/07 16:06
對(duì)的是的，下個(gè)月再紅沖回來(lái)。
84785017
2021 12/07 16:07
發(fā)票下個(gè)月紅沖，交了的稅款再辦退稅嗎
郭老師
2021 12/07 16:09
留著以后抵扣或者是申請(qǐng)退稅都可以。
84785017
2021 12/07 16:12
這部分因?yàn)槭切枰譁p的部分，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不繳稅，下個(gè)月沖回在開(kāi)張正確的，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不申請(qǐng)退稅，可以這樣操作嗎
郭老師
2021 12/07 16:14
你好，你有底褲的，你能申報(bào)了，可以的。
84785017
2021 12/07 16:20
把開(kāi)錯(cuò)的那部分填到本期扣除金額那，老師你看這樣可以嗎
郭老師
2021 12/07 16:23
你好，你能申報(bào)通過(guò)嗎？
84785017
2021 12/07 16:24
還沒(méi)申報(bào)，不知道能不能通過(guò)，如果能通過(guò)也可以這樣操作是吧
郭老師
2021 12/07 16:27
可以的可以的，可以這么做的。
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