問(wèn)題已解決

有張差額發(fā)票，應(yīng)該開(kāi)5個(gè)點(diǎn)，但是開(kāi)成了6個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在跨月了才發(fā)現(xiàn)，那我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)呢？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/07 15:51
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你要填寫5%那一欄數(shù)據(jù)的
2023 09/07 15:57
84784951
2023 09/07 16:05
可是我發(fā)票開(kāi)的是6的稅率，這樣我的申報(bào)表跟我的開(kāi)票系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)不就匹配不上了嗎？
王超老師
2023 09/07 16:08
說(shuō)錯(cuò)了，你要填寫6%那一欄數(shù)據(jù)的 就是你開(kāi)什么稅率的發(fā)票，要填寫在對(duì)應(yīng)的欄次那邊的
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