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我們用公司賬戶給甲方公帳轉(zhuǎn)賬支付工程罰款和資料費，電費。這個該怎么做會計分錄呢。
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你好，計入你們工程的成本。
2021 12/10 14:38
84785019 
2021 12/10 14:40
但是好像沒有發(fā)票啊
耿老師 
2021 12/10 14:40
你好，沒有發(fā)票，有限記錄成本匯算清繳的時候再往外調(diào)，因為這是實際業(yè)務(wù)。
84785019
2021 12/10 14:41
匯算清繳的時候怎么調(diào)呢
耿老師
2021 12/10 14:42
您好，匯算清繳表有一個調(diào)整表在里面調(diào)減成本，調(diào)增利潤。
84785019
2021 12/10 14:48
我們是小微企業(yè)，調(diào)整成本的那個表是不用填的，跳不出來那個表
84785019
2021 12/10 14:49
能不能記在其他的科目里面
耿老師
2021 12/10 15:12
你好，可以在其他里面調(diào)整。
84785019
2021 12/10 15:15
我們只有一個主表，應(yīng)付職工薪酬，還有累計折舊的表啊，沒有啥其他
耿老師
2021 12/10 15:15
你好！在申報表那個選項里面，你可以勾選那張表就會出來了。
84785019
2021 12/10 15:16
那是默認(rèn)的啊，并不能自己勾選啊
耿老師
2021 12/10 15:18
你好，可以根據(jù)企業(yè)實際情況更改的。在第一張表勾選就可以，要不你發(fā)截圖來我看看。
84785019
2021 12/10 15:23
老師，不能勾選的哦，點不動
耿老師
2021 12/10 15:24
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表你這不是打著勾了嗎？
84785019
2021 12/10 15:28
這個是可以，那是填在哪一欄呢，到時候
耿老師
2021 12/10 15:36
你好，這張表最底下有一個其他。
84785019
2021 12/10 15:40
好的，那比如我這個沒有發(fā)票的是100元。載帳金額填100.稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額。這三個我該怎么填
耿老師
2021 12/10 15:40
你好，稅務(wù)金額就是零，調(diào)增100。
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