問(wèn)題已解決

1.某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為9%。2019年8月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款26萬(wàn)元,貨已入庫(kù)。當(dāng)月海關(guān)進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格100萬(wàn)元,進(jìn)口手冊(cè)號(hào)為C4708230028的海關(guān)進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格50萬(wàn)元,已按購(gòu)進(jìn)法向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬(wàn)元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額160萬(wàn)元。本月出口貨物銷售折合人民幣100萬(wàn)元,包括出口手冊(cè)號(hào)為C4708230028項(xiàng)下的貨物。 要求:計(jì)算不得免征和抵扣稅額、免抵退稅額、免抵稅額

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/16 14:32
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好的,計(jì)算量較大,稍等會(huì)盡快解答的。
2021 12/16 14:53
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