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問題已解決
請(qǐng)問小規(guī)模年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借方有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好，這個(gè)是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021 12/23 15:50
84784962 
2021 12/23 15:52
那應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么辦，以前會(huì)計(jì)留下來的，怎么樣能結(jié)平
84784962
2021 12/23 15:53
小規(guī)模不是銷項(xiàng)稅額直接交稅就行了嗎？但是之前的會(huì)計(jì)到處結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)沖后現(xiàn)在這個(gè)科目就有余額了
84784962
2021 12/23 15:53
像這樣的
東老師 
2021 12/23 15:58
這種事按說不應(yīng)該有余額的，有余額肯定就是錯(cuò)誤的。
84784962
2021 12/23 15:58
就是之前的會(huì)計(jì)前后結(jié)轉(zhuǎn)科目不一致導(dǎo)致的
東老師
2021 12/23 15:59
你得看看他具體錯(cuò)在哪兒了，然后才能調(diào)帳。
84784962
2021 12/23 15:59
所以我現(xiàn)在對(duì)沖了，但是有個(gè)1000左右差額，不知道用哪個(gè)科目對(duì)沖過度了
東老師
2021 12/23 16:00
所以啊，你得找找看看哪個(gè)不對(duì)，這個(gè)是不能隨便沖的，得找找到原因才能做對(duì)了。
84784962
2021 12/23 16:00
一兩年了，那我就放著不沖能嗎，說不準(zhǔn)還是幾年前呢，我后面都沒結(jié)轉(zhuǎn)，全部銷項(xiàng)直接交稅
東老師
2021 12/23 16:01
那你也可，如果時(shí)間太長(zhǎng)的話，你也不用管，先把現(xiàn)在的做好就可以。
84784962
2021 12/23 16:02
嗯嗯，好的
東老師
2021 12/23 16:02
好的，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您了。
84784962
2021 12/23 16:03
就是每次打開科目余額表看著心煩
東老師
2021 12/23 16:03
這個(gè)只能慢慢調(diào)整，看看哪里錯(cuò)誤了才行。
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