問(wèn)題已解決

老師您好！調(diào)整以前年度多計(jì)提的累計(jì)折舊，紅沖分錄，借：累計(jì)折舊舊，貸：以年度損益調(diào)整 更正分錄，借：以年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 匯算清繳納稅調(diào)增分錄：計(jì)提時(shí)，借：以年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 ，貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)”以年度損益調(diào)整 “時(shí)，借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ，貸：以年度損益調(diào)整 麻煩老師幫忙檢查哈整個(gè)過(guò)程的分錄是正確的嗎？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/25 15:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這樣寫(xiě)分錄正確的
2021 12/25 15:46
84785031
2021 12/25 15:49
老師，調(diào)整以前年度多計(jì)提的累計(jì)折舊費(fèi)用，從紅沖——更正——結(jié)轉(zhuǎn)，整個(gè)過(guò)程都是沒(méi)有問(wèn)題的嗎？
bamboo老師
2021 12/25 16:06
您多計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
84785031
2021 12/25 16:19
原分錄是這樣的，期初建賬時(shí)，借：固定資產(chǎn)10萬(wàn)，貸：實(shí)收資本10萬(wàn) 次月計(jì)提折舊，借：管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊——廠(chǎng)房 現(xiàn)在是因?yàn)檫@個(gè)廠(chǎng)房根本就不是屬于公司自己的，是租用的，當(dāng)時(shí)也做了租金的賬務(wù)處理的，也就是期初建賬錯(cuò)了，現(xiàn)在我需要沖銷(xiāo)，然后已經(jīng)跨了好幾年了還需要以前年度調(diào)整，再就是涉及到匯算清繳的賬務(wù)處理
bamboo老師
2021 12/25 16:28
那您對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn) 實(shí)收資本應(yīng)該調(diào)整么
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