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某居民企業(yè)2019年實(shí)際發(fā)放的工資薪金總額為150萬(wàn)元，福利費(fèi)本期發(fā)生30萬(wàn)元，撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，已經(jīng)取得工會(huì)撥繳收據(jù)。實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元，該企業(yè)在計(jì)算2019年應(yīng)讓所得稅時(shí)應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額為多少萬(wàn)元？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 22:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 福利費(fèi)應(yīng)扣除金額150*0.14=21 福利費(fèi)本期發(fā)生30萬(wàn)元 應(yīng)該調(diào)整30-21=9 工行經(jīng)費(fèi)150*0.02=3 撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元 不需要調(diào)整 職工教育經(jīng)費(fèi)150*0.08=12 實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元 不需要納稅調(diào)整 應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額為9萬(wàn)元
2022 01/05 22:44
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