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問題已解決
小規(guī)模納稅人在報季度增值稅，出現(xiàn)比對錯誤：1.當(dāng)期銷售額填報異常 當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
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同學(xué)你好，這是你填寫的申報表不對了，申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合299193.74+8975.82元，要按這個填寫就行了。
2022 01/06 20:52
王雁鳴老師 
2022 01/06 21:00
同學(xué)你好，填寫到??其中：小微企業(yè)免稅銷售額，這一欄里。
王雁鳴老師
2022 01/06 21:06
同學(xué)你好，帶出來的數(shù)據(jù)是多少呢？
王雁鳴老師
2022 01/06 21:25
同學(xué)你好，全部填寫到，308169.56+4717.38元，填寫到其中：小微企業(yè)免稅銷售額，這一行對應(yīng)的貨物及勞務(wù)列，9505.89元，填寫到這一行對應(yīng)的服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列。
王雁鳴老師
2022 01/06 21:41
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
84784972 
2022 01/06 20:57
請問填在哪個位置
84784972
2022 01/06 21:04
我申報時是稅局自動導(dǎo)入系統(tǒng)生成報表的，數(shù)據(jù)是自動生成在原來位置上的，我需要手動改到小微企業(yè)免稅銷售額這嗎？
84784972
2022 01/06 21:15
我獲取開票資料是顯示這樣 我得怎么填寫申報表才正確
84784972
2022 01/06 21:19
10-12月入賬數(shù)是9505.89 系統(tǒng)生成報表是這個數(shù) 點申報就顯示異常了
84784972
2022 01/06 21:36
謝謝老師
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