問題已解決

老師您好，我們與甲方簽訂一個合同，12月份開具3個點專票500萬，我們有把這個項目分包給了兩個人，收到450萬1%的普票，那我增值稅怎樣計算

84784991| 提問時間：2022 01/07 09:42
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，差額做申報，450萬可以做扣除額，填寫增值稅附表
2022 01/07 09:44
84784991
2022 01/07 09:46
和我收到的是專，普票沒有關(guān)系是吧！如果是純?nèi)斯さ捻椖渴遣皇遣豢梢钥鄢?50萬
84784991
2022 01/07 09:47
辛苦老師詳細的幫我解答一下
佟老師
2022 01/07 09:51
這個是小規(guī)模還是一般人
84784991
2022 01/07 09:52
我們是一般納稅人
佟老師
2022 01/07 10:22
預(yù)繳可以差異申報的，就是異地施工
84784991
2022 01/07 10:26
我們是本地項目，不是預(yù)交稅款，是月末正常申報時不知道是否按差額繳納增值稅
佟老師
2022 01/07 10:31
你們是簡易征收是嗎
84784991
2022 01/07 10:32
對這個合同是簡易征收的
佟老師
2022 01/07 10:58
那可以扣除分包額的
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