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期末留抵稅額賬上和申報表不一致，要怎么調(diào)？
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同學(xué)您好
期末留抵稅額申報表與賬面不一致，需要查一下原因是銷項稅額、進項稅額、減免稅額還是什么優(yōu)惠政策導(dǎo)致沒有對上鎖定是申報問題還是賬面問題再看怎么調(diào)整。
2022 01/08 14:52
84785043 
2022 01/08 15:01
賬面問題，想把賬面調(diào)成申報表一致，差額放在哪個科目 ？
Yilia 陳老師 
2022 01/08 15:04
差異金額大嗎？具體是銷項稅差還是進項稅差導(dǎo)致的，或者有加計扣除之類的優(yōu)惠賬面沒有計提準(zhǔn)確？
84785043
2022 01/08 15:08
差異1萬，有可能是出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個科目 導(dǎo)致的
Yilia 陳老師
2022 01/08 15:13
那金額還挺大的，不好直接調(diào)個營業(yè)外科目，還是要找到原因，是哪個科目導(dǎo)致的，就調(diào)它的對方科目
84785043
2022 01/08 15:28
幾年前的，之前科目 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額，這個科目 發(fā)生過但從沒做過憑證，應(yīng)該是這幾年累計下來的
Yilia 陳老師
2022 01/08 17:06
發(fā)生過應(yīng)該有對應(yīng)科目，看下這個科目做的什么業(yè)務(wù)，看調(diào)在哪里，一般金額不太大實操中也可以直接調(diào)個營業(yè)外。
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