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請問老師，我之前開通了，對公賬戶，但是我稅務(wù)因為一直沒有收入，所以都沒有開通，2020年的賬戶法人存入1000元在對公賬戶里，然后對公因為這1000元又產(chǎn)生了利息，這賬怎么做，我們2021年12月才開通稅務(wù)，賬怎么做。納稅，怎么審報
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你好，賬補做進去就行
2022 01/09 10:05
84785030 
2022 01/09 10:13
分錄怎么做，老師
小葉老師 
2022 01/09 12:01
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款? ?1000塊的利息，借：銀行存款，貸：財務(wù)費用-利息收入
84785030
2022 01/09 12:13
我的資產(chǎn)負(fù)債表里的需要調(diào)嗎？數(shù)據(jù)，還有，都是2020年的賬，2022年1月份做，不需要調(diào)嗎？直接做就可以嗎
小葉老師
2022 01/09 13:43
直接做，金額不大，做個調(diào)整即可
84785030
2022 01/09 14:01
怎么做調(diào)整老師，不會
小葉老師
2022 01/09 14:08
就我剛剛說的分錄，表不需要調(diào)整
84785030
2022 01/09 14:34
老師，卡里有個0.02元，在存進去1000元之前這個0.02也是，這筆錢也不知道當(dāng)時怎么進去的，只能看到這里
小葉老師
2022 01/09 17:52
沒事，0.02可以做個營業(yè)外收入的調(diào)整
84785030
2022 01/09 19:07
老師?？梢宰哓攧?wù)費用嗎
小葉老師
2022 01/09 19:28
嗯也可以，沒事的哈
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