問(wèn)題已解決

補(bǔ)交之前年度的所得稅，怎么賬務(wù)處理。

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/12 14:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款
2022 01/12 14:29
84785005
2022 01/12 14:30
年底還需要接轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2022 01/12 14:32
你好；? ?不用了。 不結(jié)轉(zhuǎn)了? ?
84785005
2022 01/12 14:34
那以前年度損益科目不是有余額了，今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就不一致了
meizi老師
2022 01/12 14:36
你好；借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整； 忘記給你寫(xiě)了??
84785005
2022 01/12 14:38
那這樣資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就不能夠統(tǒng)一，數(shù)據(jù)不能吻合了
meizi老師
2022 01/12 14:44
?你好；是的。 就會(huì)有這個(gè)差異? ?調(diào)整的金額? ?
84785005
2022 01/12 14:44
那怎么辦，需要怎么處理
meizi老師
2022 01/12 14:50
?你好； 財(cái)務(wù)軟件 里面一般改不了的。 你申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表? 注意自己改下再 報(bào)??
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