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老師，賬面稅額比申報(bào)金額多了幾分錢怎樣調(diào)賬

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/12 15:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，差額可以放到營(yíng)業(yè)外收支的。
2022 01/12 16:00
84785011
2022 01/12 16:00
怎樣做分錄啊
郭老師
2022 01/12 16:01
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，這個(gè)是一般納稅人。
84785011
2022 01/12 16:01
放在費(fèi)用里面可以嗎，怎樣做分錄
84785011
2022 01/12 16:02
小規(guī)模納稅人
84785011
2022 01/12 16:02
小規(guī)模納稅人
84785011
2022 01/12 16:03
謝謝老師
郭老師
2022 01/12 16:04
需要交增值稅嗎？如果不交的話可以忽略。
84785011
2022 01/12 16:04
叫增值稅
84785011
2022 01/12 16:05
交增值稅
郭老師
2022 01/12 16:06
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785011
2022 01/12 16:12
那不賬面余額比申報(bào)金額更多了嗎
84785011
2022 01/12 16:13
老師，啥情況啊
84785011
2022 01/12 16:14
賬面稅額本來(lái)就比申報(bào)金額大，咋還貸，應(yīng)交增值稅呢
郭老師
2022 01/12 16:14
是少交了稅款嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入？
84785011
2022 01/12 16:15
是不反著做呀
84785011
2022 01/12 16:15
就想把賬調(diào)平了
郭老師
2022 01/12 16:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785011
2022 01/12 16:17
應(yīng)該是賬面稅金多計(jì)算了，怎樣調(diào)回去
郭老師
2022 01/12 16:18
你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅現(xiàn)在有貸方余額，是不是?。?/div>
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