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問題已解決
公司是小規(guī)模納稅人，本季度開紅字專票-21927.54按1%開，正數(shù)專票98202.17按3%開。增值稅申報(bào)按-21927.54+98202.71=76275.17申報(bào)，稅額是2288.26。我點(diǎn)全申報(bào)不成功，提示銷售額+稅額之和78564.43不能小于開具發(fā)票銷售額+稅額之和79001.97。我該如何申報(bào)呢？
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同學(xué)你好，老師計(jì)算好，就回復(fù)上來，謝謝。
2022 01/12 18:13
王雁鳴老師 
2022 01/12 18:58
同學(xué)你好，申報(bào)金額=-21927.54*（1+1%）/（1+3%）+98202.71=76700.95元。
王雁鳴老師
2022 01/12 18:59
同學(xué)你好，如果還是不能申報(bào)的話，只能到稅務(wù)局報(bào)稅大廳進(jìn)行非正常申報(bào)了。
84785002 
2022 01/12 19:01
好的，謝謝！
王雁鳴老師
2022 01/12 19:03
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答你的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
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