問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)下 公司今年7月退回到賬戶 3000元 是匯算清繳去年繳納的部分 退還的 當(dāng)時(shí)做了 借：銀行存款 3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3000 這一筆會(huì)計(jì)分錄 有兩個(gè)問(wèn)題 1.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄 是不正確的對(duì)吧？ 因?yàn)榘l(fā)現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這個(gè)科目一直有3000元的貸方余額 正確的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢？2. 當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了那需要怎么做調(diào)整呢？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 11:02
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)要調(diào)整沖減所得稅費(fèi)用的
2022 01/13 11:03
84785020
2022 01/13 11:04
那請(qǐng)問(wèn)具體要怎么調(diào)整呢？調(diào)整會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
辜老師
2022 01/13 11:10
借：應(yīng)交稅費(fèi)：-應(yīng)交所得稅 ，貸所得稅費(fèi)用
84785020
2022 01/13 11:37
好的。謝謝老師。 另外請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)退回的時(shí)候就應(yīng)該做的正確的分錄是借：銀行存款 3000 貸：所得稅費(fèi)用 3000對(duì)嗎？
辜老師
2022 01/13 11:44
借：銀行存款 3000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)：-應(yīng)交所得稅
84785020
2022 01/13 11:45
哦。那我當(dāng)時(shí)就少做了一筆分錄了 好的。謝謝老師
辜老師
2022 01/13 11:46
好的，客氣，幫到你就好
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