问题已解决

紫騰老師,就昨天的問題關(guān)于年終結(jié)賬我是不是要先把12月的先結(jié)了再來做你說的那幾步結(jié)賬

84785036| 提问时间:2022 01/16 08:37
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答疑蘇老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,老師不小心接了問題,請(qǐng)問同學(xué)說的是哪幾補(bǔ)?
2022 01/16 08:41
84785036
2022 01/16 08:42
是這樣的現(xiàn)在不是12月結(jié)賬嗎,我我要注意什么操作些什么
84785036
2022 01/16 08:44
昨天老師這么告訴我的,那我是先把12月的賬結(jié)了再來操作年終的對(duì)嗎
FAILED
答疑蘇老師
2022 01/16 08:44
你好,做完后正常結(jié)賬就可以了,不過12月份需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目的。
84785036
2022 01/16 08:46
那就是在12月結(jié)賬之前先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
答疑蘇老師
2022 01/16 08:48
你好,是的,是這樣的。
84785036
2022 01/16 09:19
我系統(tǒng)里不知道哪里能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
答疑蘇老師
2022 01/16 09:29
你好,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
84785036
2022 01/16 09:34
那這個(gè)金額要自己算
答疑蘇老師
2022 01/16 10:14
你好,就是本年利潤的余額,不用自己算的。
84785036
2022 01/16 12:21
老師你好,我想全年余額對(duì)下,我又是剛接手沒多久,剛看了其他應(yīng)收款余額中的個(gè)稅,養(yǎng)老金,公積金那到12月底的余額是不是應(yīng)該平的,可我這還是有余額
答疑蘇老師
2022 01/16 12:26
你好,你們是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的話,就不應(yīng)該有余額的。
84785036
2022 01/16 12:27
我們不做計(jì)提,就比如12月付的是11月的工資,直接做一筆支付工資一筆工資結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2022 01/16 12:29
然后我12月不是剛好付的是11月養(yǎng)老金個(gè)稅那不就平了嗎?我這么想的老師幫我想想我是不是哪里想錯(cuò)了
答疑蘇老師
2022 01/16 14:13
你好,老師說的是養(yǎng)老金和個(gè)稅的計(jì)提。
84785036
2022 01/16 14:50
老師我12月已結(jié)轉(zhuǎn),我們是虧的那現(xiàn)在再做一張,借未分配利潤,貸利潤分配對(duì)嗎
答疑蘇老師
2022 01/16 14:51
你好, 是 借? 未分配利潤? 貸 本年利潤
84785036
2022 01/16 21:59
老師你好
84785036
2022 01/16 22:00
我這邊做利潤結(jié)賬本年利潤要每個(gè)部門結(jié)轉(zhuǎn),不能整一筆結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答疑蘇老師
2022 01/16 23:51
你好,可以整個(gè)一筆結(jié)轉(zhuǎn)的。
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