問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，我們10-12月份進(jìn)了六萬(wàn)多的貨，法人微信轉(zhuǎn)賬付款，發(fā)票今年一月份才開(kāi)給我們（每個(gè)月他們最多可以三萬(wàn)的發(fā)票）怎么做賬？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/16 20:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好后，在第四季度到了借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款，一月份到了發(fā)票，借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存商品借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款。
2022 01/16 20:34
84784962
2022 01/16 20:52
啥意思啊老師
郭老師
2022 01/16 20:55
在第四季度到了借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款 這個(gè)理解嗎 發(fā)票一月份到了紅沖暫估 然后做發(fā)票
84784962
2022 01/16 21:01
喔老師 那紅沖 是不是就是找到原來(lái)錄的這個(gè)庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款-法人的憑證 點(diǎn)旁邊那個(gè)沖銷??？但是我10 11 12月都有做庫(kù)存商品的分錄 都分別沖銷？然后再重新錄入借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款的憑證對(duì)嗎？
郭老師
2022 01/16 21:02
是的 可以一次沖的
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