問(wèn)題已解決

這個(gè)月開(kāi)出紅字發(fā)票，對(duì)方?jīng)]有抵扣，我這邊12月的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，報(bào)所得稅了，那這個(gè)月應(yīng)該如何做賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 17:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，12月份開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票，在你的銷(xiāo)售額填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額就可以的，如果有正數(shù)的話(huà)，正數(shù)加上這個(gè)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。
2022 01/18 17:11
84784985
2022 01/18 17:15
是1月開(kāi)的
郭老師
2022 01/18 17:15
一月份開(kāi)的，12月份不需要處理的，在一月份紅沖。
84784985
2022 01/18 17:15
紅字發(fā)票要跨月才用開(kāi)
84784985
2022 01/18 17:16
對(duì)呀，我就是問(wèn)你如何做賬
郭老師
2022 01/18 17:16
你好在二月份申報(bào)一月份的稅款的時(shí)候需要填寫(xiě)。
84784985
2022 01/18 17:16
因?yàn)槲乙呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，報(bào)稅了
84784985
2022 01/18 17:16
什么，我問(wèn)你一月的會(huì)計(jì)憑證如何做
84784985
2022 01/18 17:17
你知道我問(wèn)什么嗎
84784985
2022 01/18 17:17
因?yàn)槲乙呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)12月的損益并報(bào)稅，
84784985
2022 01/18 17:17
請(qǐng)問(wèn)，如何做這筆紅字發(fā)票賬
郭老師
2022 01/18 17:18
一月份借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)收賬款 12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益了就結(jié)轉(zhuǎn)，就是正常結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題
郭老師
2022 01/18 17:18
十二月份就是不調(diào)整，因?yàn)槟銢](méi)有開(kāi)紅字發(fā)票，就得經(jīng)常交稅。
84784985
2022 01/18 17:36
不對(duì)，你說(shuō)的不對(duì)
郭老師
2022 01/18 17:41
你好具體的哪里不對(duì)。
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