問(wèn)題已解決

老師，我公司2021年12月份申報(bào)了無(wú)票收入，現(xiàn)在1月份要開(kāi)發(fā)票了，請(qǐng)問(wèn)我一月份如何做賬及申報(bào)？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/19 07:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 把12月份的分錄紅沖 然后再根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票寫(xiě)分錄 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022 01/19 07:00
84784985
2022 01/19 07:01
竹子老師，是一般人
84784985
2022 01/19 07:02
申報(bào)的時(shí)候在表一里面
84784985
2022 01/19 07:04
應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢
bamboo老師
2022 01/19 07:11
未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù) 發(fā)票正常填寫(xiě)
84784985
2022 01/19 07:15
好的，謝謝老師，您回答的清晰多了
bamboo老師
2022 01/19 07:16
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84784985
2022 01/19 08:06
1月份做賬的時(shí)候12月份的賬不用做任何處理哈
bamboo老師
2022 01/19 08:25
1月份做賬的時(shí)候12月份的賬不用做任何處理 都在1月份處理
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